有头条网友留言咨询这样一个问题：别的公司找我们做活动，然后我们产生了住宿费，对方给报销，把钱转给我们公司账户了，然后我们把钱同通过公司账户转给酒店，问这种情况如何进行费用报销处理？ 特别提醒： 1.这种情况最好酒店开具发票给实际支付酒店费用的公司，你们公司只是代收代付，因此你们公司就不存在费用报销问题。如果酒店发票已经开具给你们，建议酒店作废原来已经开具的发票，重新开具发票给实际支付费用的公司。 2.账务处理支付酒店费用，借：其它应收款，贷：银行存款 3.收到对方支付的酒店费用时，借：银行存款，贷：其它应收款。这样通过支付往来款的方式就不存在公司发票报销记入费用的问题了，不过酒店发票费用建议复印一份作为未来备查的依据，并且在记账时进行备注。 如有不同观点，欢迎交流讨论分享！
