税控系统可通过双击错误发票并单击作废来找到错误的发票，并根据需要重新开具发票。无效发票应填写完整并加盖公司统一发票注销章。若需要跨月作废发票，只需在税控系统输入发票编码并开具红字发票。

法律分析

可以，在税控系统中找到错误的发票，双击，然后单击作废，可以根据需要重新开具发票。无效发票应填写完整，然后加盖公司统一发票注销章。如果需要跨月作废发票，普通发票只需在税控系统输入发票编码，然后开具红字发票。

拓展延伸

如何处理提交错误的发票并重新打印？

当您提交了错误的发票后，您可以采取以下步骤来处理并重新打印发票。首先，您需要确认错误的具体内容，例如错误的金额、日期或商品信息等。然后，联系相关部门或负责人，向他们说明错误的情况并提供正确的信息。他们将协助您进行修改并重新生成正确的发票。在等待新的发票打印期间，您应该保留原始错误发票的副本作为记录。最后，确保在重新打印的发票上标注“重印”或“修正”，以便于区分原始错误发票。请注意，具体的处理方法可能因不同的组织或地区而有所不同，建议您在遇到这种情况时咨询专业的会计师或法律顾问以获取准确的建议。

结语

通过税控系统，您可以方便地找到并作废错误的发票，并根据需要重新开具发票。作废无效发票时，请填写完整信息并加盖公司统一发票注销章。如果需要跨月作废发票，只需在税控系统输入发票编码，并开具红字发票。在处理错误发票时，您可以按以下步骤操作：确认错误内容、联系相关部门或负责人、提供正确信息、修改并重新生成发票、保留原始错误发票副本、在重新打印的发票上标注重印或修正。请注意，具体处理方法可能因组织或地区而异，建议咨询专业会计师或法律顾问获取准确建议。

法律依据

《中华人民共和国发票管理办法实施细则》

第二十七条开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。

第二十八条单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。