销售人员出差管理制度

总则：为了规范销售人员的日常行为，加强其出差管理并做到有章可循，现制定本制度

一，销售人员出差类型：

1、公出：因公出差联系业务当天等返回者。

2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回者：

3、私事：请假休息者

二，公出或出差时应凭借出差申请表并办理相关手续方可出行，因私外出需凭借请假条方可出行。

三，公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四，具体管理：

1、因公出差，要求出差前填写出差申请表并注明出差路线，事由、出差计划及出差费用计算。

2、销售人员出差必须经销售部门负责人签字同意后方可出差，否则出差费用一律不予报销。

五，出差费用规定：

1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况的费用需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2、出差时间超过24小时的按一下的标准报销及补贴

3、住宿补贴，一线城市180元，二线城市160元，三线城市140元，县级市120元。

4、乘坐火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

5、电话补助按销售制定的报销，超出部分自负。

6、出差人员选择交通工具为长途汽车。火车。

7、上一次出差回来后的出差费用没有报销结算完毕的，不再准申请下次出差费用借支手续。

8、住宿费用按照标准入住，报销时必须有住宿5@p，超过标准费用自负。

9、出差需要借支的需要向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。

六，业务招待费

1、业务招待费及礼品费（正式5@p或盖章收据，并注明项目名称。）

2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，

七，手机号管理

1、开机时间必须是24小时保持开机状态。

2、月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的话费补助。

八、销售人员的自觉性：

1、销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落实到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差情况，将列入绩效考核范围。

2、出差人员出差后需加强自身安全防范意识，做到出入平安。

3、销售人员出差回来后认真完成出差报告，总结出差成果，有针对性的进行陌生拜访。

公司20__年5月16日